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川岛镇2022年财政预算执行情况及2023年财政预算草案报告

（2023年4月6日在川岛镇第五届人民代表大会第五次会议上）

川岛镇委委员、副镇长   李仕明

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2022年财政预算执行情况和2023年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2022年预算执行情况

　　2022年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

　　（一）2022年全镇收入情况

　　1、2022年全镇税收收入完成2286.1万元，完成市下达任务2838万元的80.06%，比上年2603.45万元减少317.35万元。

　　2、2022年一般公共预算财政拨款收入4727.02万元，政府性基金预算财政拨款收入32950.96万元，非同级财政拨款收入9048万元，其他收入5620.4万元。

　　（二）2022年全镇支出情况

　　1、日常业务活动支出5590.38万元。其中工资福利支出4402.64万元，商品和服务支出1187.74万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出11.28万元，公务接待费支出13.91万元，会议费支出5.25万元）

　　2、基础设施建设支出30085.58万元，提升镇级配套设施，改善居民生活水平。其中：交通运输设施维护23313.07万元，水利设施、灾害修复支出300.53万元，市政设施建设支出4358.54万元；农田管护支出22.37万元；办公设施维护155.84万元，其他基建支出1935.23万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出519.76万元。其中：离退休人员供养307.65万元，社会救济及医疗救济等投入212.11万元。

　　4、人大工作经费24.65万元。

　　5、公共安全支出128.77万元。

　　6、农林水事务支出14.91万元。

　　7、乡村振兴专项支出629.33万元。其中乡村环境整治专项支出353.39万元，农村生活垃圾治理44.7万元，道路养护支出106.6万元，基本农田管护支出52.91万元，精准扶贫支出71.28万元，农产品专项支出0.45万元。

　　8、医疗卫生支出414.89万元，其中疫情防控工作支出400.89万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出170.85万元。

　　10、民政事务支出202.06万元。其中高龄津贴支出70.53万元，特困人员供养支出28.14万元，临时救助0.1万元，退役士兵生活补助6.72万元，残联支出2.86万元，敬老院支出12.1万元，村级民政事务支出74.78万元，其他民政支出6.83万元。

　　11、其他部门各项相关工作支出450.3万元。其中综治维稳支出221.96万元，禁毒支出0.27万元，城管执法支出0.51万元，武装征兵支出47.01万元，文体活动经费6.07万元，应急消防救援经费130.02万元。纪委监察工作经费5.09万元，青年团员、妇女儿童经费3.97万元，工会支出35.4万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出222.06万元。

　　13、教育支出6.63万元。

　　14、归还以前年度旧欠款123.68万元。

　　15、对企业的补贴支出2323.75万元。

　　16、上缴支出4338万元。

　　17、其他支出227.32万元。

　　（三）2022年财政主要工作完成情况

　　2022年我镇财政总收入52346.38万元，总支出45472.92万元，上年结余8.9万元，本年结余6682.36万元。各位代表，2022年我镇财政主要工作完成情况总体上是积极的、稳健的，但是预算执行中仍存在一些矛盾和问题。受新冠疫情、财政体制以及国内外经济形势等因素的影响财政收入增长乏力，保工资、保运转、保基本民生等刚性需求与财政可安排财力的矛盾仍然突出，防范和化解财政风险的任务非常艰巨。面对这些问题，我们将进一步深化改革，加快经济发展，完善制度，加强管理，逐步加以解决。

　　二、2023年财政预算草案

　　2023年我镇将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。

　　（一）2023年全镇收入预测草案

　　1、2023年全镇税收收入指标预测数为2400万元，比上年增长5%。

　　2、按照预算计划，2023年我镇地方财政可安排的财力为20600万元。其中：一般公共预算财政拨款收入2900万元，政府性基金预算财政拨款收入12000万元，非同级财政拨款收入3200万元，其他收入2500万元。

　　（二）2023年全镇支出预测草案

　　按照预算计划，2022年我镇支出预测总金额为20572万元。其中：

　　1、日常业务活动支出5100万元。其中工资福利支出4095万元，商品和服务支出1005万元（含因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出14万元，公务接待费支出18万元，会议费支出20万元）。

　　2、基础设施建设支出11900万元，加强镇级配套设施建设，改善我镇生产生活条件和总体面貌。其中：交通运输设施维护9500万元，水利设施、灾害修复支出300万元，市政设施建设支出1600万元；农田管护支出200万元，办公设施维护50万元，其他基建支出250万元。

　　3、对个人和家庭的补助支出485万元。其中：离退休人员供养300万元，社会救济及医疗救济等投入185万元。

　　4、人大工作经费65万元（其中镇级预算资金25万），用于保障人大工作的正常开展。

　　5、公共安全支出115万元，用于辖区内维护社会的公共安全和秩序。

　　6、农林水事务支出50万元，用于辖区内农业灌溉，林业维护，水利建设等。

　　7、乡村振兴专项支出800万元，用于打造产业兴旺、生态宜居、乡风文明、生活富裕的新农村。

　　8、医疗卫生支出150万元。

　　9、基层党组织和党建事务支出521万元。其中投入完善茫洲、高笋、芙湾、三洲社区党群服务中心471万元。

　　10、公共事务（民政）支出230万元，用于加强新计划生育政策的宣传，开展困难人群医疗救助、临时救助、慈善救助行动等，完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

　　11、其他部门各项相关工作支出601万元。综治维稳支出平安建设经费275万元，其中：信访维稳、反邪、打击非法集资和人民防线经费40万元，扫黑除恶专项经费10万元，禁毒经费20万元，“双反”经费200万元，法治经费5万元。执法经费50万元，武装工作费用78万元，包括武装部正规化建设费用20万元、征兵工作费用50万元、民兵工作（含民兵体检、政审、装备征储、应急抢险、民兵连部正规化建设等）费用8万元。纪委监察工作经费20万元，青年团员、妇女儿童经费8万元，安全生产经费35万元，应急消防救援经费65万元，经济普查经费20万元，文化体育旅游经费50万元。

　　12、对群众性自治组织补贴支出250万元，用于对各村（居）委会的补助支出。

　　13、教育支出35万元，用于对上下川中小学的补助支出。

　　14、归还以前年度旧欠款120万元。

　　15、其他支出150万元。

　　（三）2023年财政主要工作计划

　　一是努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2023年我们将努力做好财政预决算工作，严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

　　二是积极培植税源，加大税收征管力度，盘活历史欠税，增加财政收入。2023年我镇将与税务部门协调，对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，落实闲置土地的盘活和开发利用，加快土地使用税和房产税欠缴补缴催收工作。积极培植新的税源;积极配合税务部门加强税法宣传和对纳税人员教育，为顺利完成税收任务打下坚实的基础。

　　三是继续加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。严格执行财务管理制度，严格控制三公经费，规范镇级财政管理。

　　四是全面统筹资金使用。整合资源，合理统筹资金使用，优先保工资、保运转、保基本民生。

　　五是规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，夯实固定资产信息数据基础，提高固定资产使用效益，健全资产管理体制和监督机制。计划聘请有资质公司进行清查，通过组织开展全面彻底、真实完整的固定资产清查盘点工作，制定分级管理机制，建立健全单位固定资产管理台帐，健全完善信息化管理手段，实现固定资产标签化，清理处置多年积压的废旧资产，实现“摸清家底、规定管理、健全手段、提升效益”目标，实现资产“账账一致、账实相符”目的。

　　六是加强对镇属企业财务监督指导。继续对镇企事业单位进行定期或不定期财务检查工作。要求镇属企业每周一报资金结余情况，每月10日前报送财务报表。组织镇属企业学习财务知识，加强财务监督指导。

　　各位代表，新的一年新的征程，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。