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2015年3月25日在北陡镇第十五届人民代表大会第八次会议上

北陡镇财政所负责人  容国瑜

各位代表、同志们：

    我受镇政府委托，向大会作2014年财政决算和2015年财政预算（草案）的报告，请予审议，并请列席会议的同志提出宝贵意见和建议:

一、2014年财政决算执行情况

    在镇委、镇政府的正确领导和上级财政部门的大力支持下，我镇财政工作坚持以科学发展观为指导，与时俱进，深入贯彻落实党的十八大、十八届三中、四中全会精神，坚持科学理财，依法理财，积极开辟财源，大力增收节支，强化财政监管，圆满完成了各项工作任务，实现了各项指标稳步增长。

    2014年我镇财政总收入1978.9万元，比去年增加180.6万元，增长10% 。其中上级拨款1948.9万元，其他收入30万元，上年滚存结余129.9万元。2014年我镇财政总支出1997万元，其中财政一般预算本级民生支出243万元，同比增长13% 。全年财政预算执行结果，收支相抵，结余111.8万元。

 2014年财政收入主要项目是：

    1.公共财政预算收入371.77万元，同比增加33.12万元，增长9.78%。其中，国税市库收入27.87万元，同比增长53.47%，地税市库收入343.9万元，同比增长7.3%。

2.一般公共服务收入(含人大、三资管理、统计事务) 372.27万元，同比增长18.9%。

3.公共安全收入（含安全生产、食品安全）29.5万元，同比增长30.53%。

4.科学技术、文化传媒收入85.43万元，同比增长194.48%。

5.社会保障、就业收入400.86万元，同比增长34.74%。

6.医疗卫生与计划生育收入38.5万元，同比增长9.38%。

7.城乡社区事务收入100万元，同比增长7.64%。

8.农林水事务收入380.3万元，同比增长3.48%。

9.住房保障收入31.87万元。

    10.农村税费改革转移支付收入96万元，与上年持平。

11.其他收入72.4万元,同比增长199.17%。

2014年我镇财政总支出1997万元，主要项目支出情况是：

    1.一般公共服务支出(含人大、三资管理、统计事务) 559.35万元。

2.公共安全支出（含安全生产、食品安全）29.5万元。

3.科学技术、文化传媒支出85.43万元。

4.社会保障、就业支出400.86万元。

5.医疗卫生与计划生育支出38.5万元。

6.城乡社区事务支出100万元。

7.农林水事务支出576.09万元。

8.住房保障收入31.87万元。

9.农村税费改革转移支付支出96万元。

10.纪委经费保障支出2万元，团委经费支出2万元，妇联经费支出3万元。

11.其他支出（含校车运营经费）72.4万元。

各位代表、同志们，从上述数字综合可看，建设富裕和谐新农村的各种项目支出投入相当大，特别是2014年镇自来水升级改造工程、圩镇绿化、亮化、净化工程等等。通过努力，镇级财政运作正常，财政预算的收支基本平衡。但也存在一些问题：一是我镇财政基础比较薄弱，财税收入固定项目、大项目比较少，导致可支配的财力有限，财政收支平衡难度相应增加。虽然2014年收入有所增长，但还有几个民生工程款项未支付。二是由于政策性税率的降低，个体工商户起征点税额征收的限制，导致税额的减少。对这些问题我们必须高度重视，并在今后的工作中努力探讨解决，切实做到开源节流、增收节支。

二、2015年财政预算草案

根据《预算法》《现在哪个app能买足彩镇级财政管理体制实施方案》的要求和按照镇委镇政府提出的财政收支目标，结合我镇财政工作的实际， 2015年我镇财政预算收支计划安排以执政为民的思想指导，贯彻党的十八届四中全会和市委、市政府工作会议的精神，扎实推进财政法治化、规范化建设，大力组织财政收入，优化支出结构，保证重点支出，增收节支，确保财政收支平衡。2015年我镇财政预算总收入目标为2137.2万元，比2014年财政总收入1978.9万元，增加158.3万元，增长8%。

2015年财政预算总收入主要项目是：

1.公共财政预算收入401.5万元，同比增长8%，增加29.8万元。其中国税市库收入30.1万元，同比增加2.23万元，地税市库收入371.4万元，增加27.5万元，同比增长8%。

2.一般公共服务收入(含人大、三资管理、统计事务)402万元，同比增加30万元。

3.公共安全收入（含安全生产、食品安全）31万元，同比增加1.5万元。

4.科学技术、文化传媒收入87万元，同比增加1.5万元。

5.社会保障、就业收入409万元，同比增加8万元。

6.医疗卫生与计划生育收入43.7万元，同比增加5万元。

7.城乡社区事务收入115万元，同比增加15万元。

8.农林水事务收入436万元，同比增加55万元。

9.住房保障收入34万元，同比增加3万元。

10.农村税费改革转移支付96万元。

11.其他收入82万元。

    2015年，我镇财政预算总支出为2125万元，比2014年财政安排支出的1997万元，增加128万元。

2015年财政预算支出的主要项目是：

1.一般公共服务支出(含人大、三资管理、统计事务)530万元。

2.公共安全支出（含安全生产、食品安全）31万元。

3.科学技术、文化传媒支出87万元。

4.社会保障、就业支出409万元。

5.医疗卫生与计划生育支出43.7万元。

6.城乡社区事务支出115元。

7.农林水事务支出690.3万元。

8.住房保障支出34万元。

9.农村税费改革转移支付支出96万元。

10.纪委经费保障2万元，团委经费支出2万元，妇联经费支出3万元。

11.其他支出（含校车运营经费）82万元。

    三、求真务实，开拓创新，加强财政管理，进一步促进我镇财政各项工作的协调发展

    为努力做好我镇财政各项工作，完成全年的预算任务，促进本地经济持续、快速、健康发展和社会全面进步，2015年我们要突出抓好以下几个方面的工作

（一）狠抓落实，加强公共财政资金的管理，确保财政收入稳步增长

完善资金监督管理体系，提高财政资金效益。健全财政预算资金支出申报、拨付、使用及事后监督的管理机制，涉农资金按要求实行财政报账制。落实各项节支措施，压缩一般性支出，坚持量力而行，量财办事，严格落实中央八项规定的要求,控制非生产性支出。落实工资、社会保障、机构运转、民生改善、项目建设等重点性支出；严格执行公共财政资金的管理，加大对接待、会议、差旅等费用的审核力度；强化政府采购管理，办公用品等大宗用品购置均纳入政府采购，使采购工作进一步规范化;工程项目纳入预算审核范围。不断加大财政支农力度，优化投入结构，落实惠农政策，种粮补贴、农资综合补贴全部通过“一折通”拨付到农民手中。

（二）强化征管，增加财源，促进经济发展

围绕收入目标，积极协调国税、地税、财政部门关系，坚持税收“抓早、抓紧、抓实、抓出成效”的工作思路，充分调动各单位创收的积极性。科学分析财税形势，坚持征收管理“两手抓，两手硬”的工作方针，做到收入到企业，任务到项目，在强化服务中坚持依法治税，强化收入征管，要加大投资环境改造和基础建设力度，加快招商引资步伐，加快旅游资源开发，确保新项目尽早上马，培育新的财税源泉。要切实加强对经济建设的组织、引导和服务，积极开拓市场，大力发展第三产业和扶持“三高”农业，既要促进企业的生产经营，又要促进镇村两级的经济发展。

（三）提高认识，履行职责，维护良好的财政形象

树立服务意识，牢记服务宗旨，增强财务人员综合素质，提高理财水平。参加思想教育和业务学习，完善制度管理，健全内部约束机制，切实加强财政系统干部职工思想政治道德建设。继续改进工作作风，遵循党和国家的有关政策和规定，在干部队伍中树立公共财政思想，严肃财政工作纪律，维护集体利益，树立良好的风尚，善于分析和思考财政改革与发展的问题，敢于创新，敢于担当，以适应新时期财政工作的需要，为促进我镇的经济发展作出更大的贡献！

 各位代表、同志们，在新的一年里，我镇财政工作面临着新的机遇和挑战，任务光荣而艰巨，虽然财政收支的矛盾会比较突出，但只要我们将进一步解放思想，开拓进取，在镇委、镇政府的正确领导、各部门的密切支持配合和社会各界的关心、支持帮助下，上下一心，同心同德，艰苦奋斗，求真务实，努力工作，我们的财政目标一定能够实现。