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川岛镇2020年财政预算执行情况及2021年财政预算草案报告

（2021年3月12日川岛镇第四届人民代表大会第十三次会议上）

镇委委员、副镇长   程晓宇

各位代表：

　　我受镇人民政府委托，向大会报告2020年财政预算执行情况和2021年财政预算草案，请予审议，并请各位代表和列席人员提出意见。

　　一、2020年预算执行情况

　　2020年，我镇财政工作在镇委镇政府的正确领导下，在镇人大的大力支持和各级各部门的密切配合下，坚持科学理财、依法理财，积极培植财源，大力增收节支，落实厉行节约措施，着力推进财政改革，切实强化财政监管，为全镇经济社会等各项事业发展发挥了积极作用。

　　（一）2020年全镇一般公共预算执行情况。

　　1、2020年全镇一般公共预算税收收入完成2070.69万元，完成市下达任务2060万元的101%，比上年1853.28万元增加217.41万元。

　　2、2020年一般公共预算收入7179.46万元。其中：基本收入2493.12万元，专项收入4686.34万元。一般公共预算支出共7179.46万元。其中：基本支出2493.12万元，专项支出4686.34万元。上年结余12万元。

　　（二）2020年财政管理及重点投入情况。

　　1、保障部门正常运转，一般经常性支出2246.46万元。

　　2、强化基本民生支出，2020年民生投入共3771万元，同比增长2%。其中：

　　加强小城镇基础设施建设。基础设施建设投入2925万元，提升镇级配套设施，改善居民生活水平。其中：Y314东略线南澳至略尾公路改建工程70万元，川岛廊道整治绿化工程100万元，垃圾填埋场整治工程生活垃圾外运服务费200万元，S275百上线北坑至飞沙里段改建工程211万，上川岛Y310黄大线路段灾毁修复工程20万，上川岛国家天气雷达站上山道路改建工程300万，农村公路乡、村道养护资金86万，山咀、上、下川车渡船兼顾货运码头工程前期费用94万，入海排污口整治工程310万，大洲村精品线路建设附属工程10万，沙堤海傍路、S275百上线北坑至飞沙滩段路灯安装工程110万，下川独湾码头及防波堤改建工程1100万，1221项目工程214万。现在哪个app能买足彩川岛镇上川碧月田农村公路改建工程20万，甫草村旧村污水管网整治工程80万。

　　完善社会保障体系。社会保障资金投入110万元，保障社会福利事业。其中：特困人员供养投入10万元，优抚对象、残疾人救济等投入3万元，社会救济及医疗救济等投入30万元，高龄津贴67万元。

　　加强医疗卫生文体事业建设。卫生医疗文化投入176万元，提升卫生医疗文化水平。其中：农村卫生站建设投入83万元，上川三洲社区体育公园建设投入48万元，下川文化广场建设工程15万，农村生活垃圾整治投入30万元。

　　维护社会稳定公共安全。社会稳定公共安全投入437万元。其中拨付派出所经费106万元，消防队经费21万元，清还市政建设和各种建设项目欠款200万元，安全生产经费5万，维稳经费24万元，扫黑除恶专项斗争经费12万元，禁毒经费4万元，法制宣传经费5万元，严重精神障碍患者救治救助10万元，防疫救灾支出50万。

　　其他支出。其他支出123万。其中：计划生育经费60万元，纪检经费2万，人大经费36万，妇联经费7万，共青团经费1万，党建经费17万。

　　3、全面推进村级公益事业，打造美丽新农村

　　2020年，镇财政进一步加大扶持农村经济力度，结合自身财力及农村发展实际安排各项支农资金，为乡村建设创造良好条件，共投入资金1057万元。其中：补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核等131万元，村（社区）办公经费和2020年村党组织服务群众专项经费392万元，基本农田资金35万，公共服务均等化及扶贫户投入71万元，农村人居环境整治“三清三拆三整治”工程款354万元，厕所革命工程74万。

　　4、创建森林小镇，发展全域旅游岛。

　　坚持发展全域旅游、智慧旅游，加快资源整合，丰富旅游内涵，加快种植观光游等旅游项目。2020年，共投入资金105万元。其中：川岛镇旅游景区（点）交通导向标识和指示标志牌投入5万元，打造森林小镇花树小道绿化工程15万元，旅游区基础设施建设投入75万元，旅游宣传10万。

　　二、2021年财政预算草案

　　2021年我镇将坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，坚持推动高质量发展，牢固树立过紧日子的思想，厉行勤俭节约，量入为出，量力而行。

　　（一）2021年我镇一般预算公共预算草案。

　　1、2021年一般公共预算收入指标预测数为2278万元，比上年增长10%。

　　2、按照预算计划，2021年我镇地方财政可安排的财力为7897.41万元。其中：基本收入2742.44万元，专项收入为5154.97万元。财政预算总支出为7897.41万元。其中基本支出2440万元，专项支出5154.97万元。结余12万元。

　　（二）2021年镇重点支出安排：

　　1、一般经常性支出2111.41万元。

　　2、扎实做好“六稳”工作，全力打好“三大攻坚战”，2021年民生事业投入约4148万元。其中：

　　民生重点工程建设要先行，加大基础设施建设的投入，预计安排资金2807万元。包括农村农田水利设施建设工程，村道改造工程，省道S275东湾至王府洲段改建工程、省道S275王府洲至独湾码头段改建工程，上、下川海防路建设工程，沙堤主干道改造工程，山咀港进港路海岸线生态修复工程，山咀、下川客运码头工程，山咀、上川、下川车渡船兼顾货运码头工程，王府洲污水处理厂支管网工程，现在哪个app能买足彩川岛镇生活垃圾处置运营服务招标项目等。

　　继续完善社会保障体系。安排250万元，用于五保供养，五保与卫生院购买服务，老龄补贴，城镇和农村最低生活保障，退伍军人、优抚对象、残疾人、低收入群体等困难人员的社会救济和医疗救济，侨务工作，殡葬工作，文体工作。完善社会福利事业，逐步提高社会保障水平。

　　落实计划生育事业。安排资金150万元，用于服务落实国家计划生育政策，开展流动人口专项行动，打击两非专项行动，加强新计划生育政策的宣传，提高孕前检查的普及率，增强人口素质。

　　建立公共安全应急体系，维护社会稳定。安排689万元，用于拨付派出所经费160万元，安全生产经费50万元，消防队经费45万元，清缴各市政建设项目250万元，维稳经费（平安建设）25万元，扫黑除恶专项斗争经费30万元，禁毒经费8万元，反邪教经费2万元，海防打私经费85万元（其中海防监控安装费用80万），法制宣传经费10万元，依法治镇人民调解经费2万元，法治创建经费2万元，严重精神障碍患者救治救助20万元。

　　继续支持各项相关工作。安排人大经费65万（其中镇级预算资金25万），党建经费70万，纪检经费20万，创文工作经费30万，妇联经费12万,共青团经费4万，武装征兵经费25万，民兵训练经费6万，文体经费20万。

　　3、继续支持农村集体经济发展与村容村貌建设。安排1200万元，用于补助村（居）“两委”干部补贴、星级考核，办公经费，精准扶贫，基本农田补贴、三清三拆三整治、七项八改九提升、茫洲村委会发电燃油费等。

　　4、推动乡村旅游，争创国家级度假区。预计投入438万推进乡村旅游建设，大力发展乡村旅游，引进下川国际度假岛项目，规划用地面积约700亩，一共构建六大区，实力打造国家5A级滨海度假旅游休闲项目，拟分三期建设，建设年限为10年，2021年完成项目首期用地三通一平20%。

　　三、2021年财政主要工作计划

　　（一）努力做好财政预决算工作，严格执行年初预算，确保全年收支平衡。2021年我们将努力做好财政预决算工作，严格按照年初市财政局下达的预算指标合理安排和使用资金，年终做好部门决算和财政决算工作，确保全年财政收支平衡。

　　（二）积极培植税源，加大税收征管力度，盘活历史欠税，增加财政收入。2021年我镇将与税务部门协调，对本镇辖区内的所有涉税事项和纳税人进行全面摸底，落实闲置土地的盘活和开发利用，加快土地使用税和房产税欠缴补缴催收工作。积极培植新的税源;积极配合税务部门加强税法宣传和对纳税人员教育，为顺利完成税收任务打下坚实的基础。

　　（三）继续加强专项资金的规范管理和使用。为加强专项资金的规范管理和使用，镇财政所将继续坚持客观、公正、公平、公开的原则，严格资金拨付程序，明确资金用途和使用范围，确保资金使用的合理性、合法性和合规性。严格执行财务管理制度，严格控制三公经费，规范镇级财政管理。

　　（四）全面统筹资金使用。整合资源，合理统筹资金使用，优先保工资、保运转、保基本民生。

　　（五）规范固定资产管理。为进一步规范和加强我镇固定资产管理工作，夯实固定资产信息数据基础，提高固定资产使用效益，健全资产管理体制和监督机制。计划聘请有资质公司进行清查，通过组织开展全面彻底、真实完整的固定资产清查盘点工作，制定分级管理机制，建立健全单位固定资产管理台账，健全完善信息化管理手段，实现固定资产标签化，清理处置多年积压的废旧资产，实现“摸清家底、规定管理、健全手段、提升效益”目标，实现资产“账账一致、账实相符”目的。

　　（六）加强对镇属企业财务监督指导。继续对镇企事业单位进行定期或不定期财务检查工作。要求镇属企业每周一报资金结余情况，每月10日前报送财务报表。组织镇属企业学习财务知识，加强财务监督指导。

　　各位代表，新的一年新的征程，让我们在镇委镇政府的坚强领导下，团结一心、奋力拼搏，圆满完成各项工作任务，为我镇经济社会发展作出新的贡献。