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　　海宴镇2019年预算执行情况和2020年预算草案的报告

　　——2020年5月13日在海宴镇第十六届

　　人民代表大会第九次会议上

　　财政所   

　　各位代表：

　　我受海宴镇人民政府委托，向大会作2019年财政决算执行情况和2020年财政预算草案的报告，请予审议，并请各位提出宝贵意见。

　　2019年我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大的监督和上级财政部门的支持下，紧紧围绕全镇经济发展总体目标和整体的工作部署，认真履责，努力做大财政收入，优化财政支出结构，强化财政监督，坚持依法行政，依法科学理财，保证政府各项事务运行和专款及时拨付到位,促进了镇级经济和各项事业的发展。

　　一、2019年度财政预算执行情况

　　2019年我镇实现财政一般公共预算收入1319万元，比去年同期1626万元减收307万元，同比下降18.9%，收、支具体执行情况如下：

　　（一）2019年度预算收入情况

　　财政收入总额：10048万元，明细如下：

　　1. 2019年全年财政一般预算收入实绩为1319万元。

　　2.上级补助（体制转移支付补助）8154万元。

　　3.上级专项拨款收入150万元。

　　4.预算外收入195万元；

　　5.资源及其它收入228万元。

　　6. 2018年度结转2万元。

　　（二）2019年度预算支出完成情况

　　2019年全年全镇预算支出完成10043万元，主要支出项目如下：

　　1．工资及福利支出2201万元；

　　2．义务教育阶段教师工资福利支出5375万元；

　　3．镇事权支出1269万元；

　　4．农村垃圾处理支出310.2万元；

　　5.商品和服务支出210万元；

　　6.专项支出95万元；

　　7．公法司支出110万元；

　　8．计划生育工作经费支出25万元；

　　9．维稳工作经费支出28万元；

　　10．征兵工作经费支出30万元；

　　11．安全生产方面经费支出33万元；

　　12．“三公”经费支出58万元；

　　13．纪委工作经费支出8万元；

　　14．消防工作经费支出28万元；

　　15．党建事务及党员经费支出100万元；

　　16．统计、档案工作经费支出8万元；

　　17．工会、团委、妇联等工作经费支出45万元；

　　18．人大专项工作经费支出55万元（其中上级专项经费48万）；

　　19.政协专项工作经费支出5万元；

　　20.扫黑除恶专项斗争经费16.8万元；

　　21.禁毒工作经费10万元；

　　22.退伍军人工作经费8万元；

　　23．其他支出15万元。

　　（三）收支对比结余5万元。

　　纵观全年，镇财政收支预算执行情况是良好的，财政收入与经济发展状况也是基本相适应的。进一步突出了“保民生、保运作、谋发展”的安排原则，确保重点支出需要。

　　二、2020年度财政预算计划

　　2020年预算安排和财政工作的总体思路是：以党的十九大重要精神为指导，以习近平新时代中国特色社会主义思想为统领，全面深入贯彻镇党委、政府各项工作决议，正确处理改革发展稳定的关系，继续实施积极的财政政策，努力增收节支，着力解决经济社会发展中的突出矛盾，注重推动经济又好又快发展，促使财政实力不断壮大，更好地满足人民日益增长的美好生活需要。

　　根据以上指导思想和原则，2020年度镇财政预算方案为：

　　全年预算实现财政总收入10307万元，财政支出10301万元，盈余6万元，具体收支情况如下：

　　（一）2020年度财政预算收入计划合计10307万元

　　1.上年结余5万元；

　　2．一般公共预算收入1100万元；

　　3．专项收入150万元；

　　4．上级补助收入8400万元；

　　5．预算外收入295万元；

　　6．资源及其它收入357万元。

　　（二）2020年度预算支出的计划合计10301万元

　　1．工资及福利支出2250万元；

　　2．商品和服务支出208万元；

　　3.镇事权支出1270万元；

　　4．义务教育阶段教师工资福利支出5300万元；

　　5.教育工作经费支出40万元；

　　6．农村垃圾处理支出312万元；

　　7.其他专项支出90万元；

　　8．公法司支出115万元；

　　9．卫计社事工作经费129万元；

　　10．综治工作经费118万元；

　　11.应急工作经费60万元；

　　12．征兵工作经费35万元；

　　13.民兵训练和建设经费20万元；

　　14．安全生产经费35万元；

　　15.食品安全经费5万元；

　　16．三公经费55万元；

　　17．纪委工作经费8万元；

　　18．消防工作经费29万元；

　　19．党建工作经费70万元；

　　20．统计、档案工作经费8万元；

　　21．工青妇工作经费50万元；

　　22．人大工作经费65万元（其中上级专项经费48万，镇财政专项预算经费17万）；

　　23.政协工作经费8万元；

　　24.退伍军人工作经费8万元；

　　25．其他支出13万元。

　　（三）收支对比结余6万元

　　为做好2020年的财政工作，确保预算圆满完成，为此，我们必须做好以下六个方面：

　　1.强化财源建设，确保收入增长。

　　积极融入大广海湾经济带建设战略，依托资源优势，补齐短板，实现财税收入可持续增长。

　　2.狠抓项目争引，力促经济发展。

　　因地制宜，加强领导，加大力度招商引资，力争上项目，培植财税源，助力海宴经济发展。

　　3.优化支出结构，保障改善民生。

　　按照“坚守底线、突出重点”的工作思路，牢固树立过紧日子的思想，切实保障和改善民生，将政策支持和财力保障的重点向民生领域倾斜，认真落实各项财政惠农补贴政策， 做好农村综合改革各项工作，支持城乡基础设施、小城镇建设等项目，切实改善城乡生产生活环境。

　　4.加强部门协作，加大扶贫支持力度。

　　全面加强农业基础设施建设，切实提高农业综合生产能力。扎实推进“一事一议”财政奖补工作。认真落实各项财政惠农补贴政策。完善新型农业社会化服务体系建设工作，以解决村级扶贫发展资金不足问题。

　　5.强化监督检查，确保资金安全使用。

　　严格执行《预算法》，自觉接受人大、政协和社会各方面监督。严肃财经纪律。优化业务流程，完善审批程序，规范资金管理

　　6.深化财政改革，提高理财水平。

　　继续加大盘活财政存量资金力度，并建立结余结转资金定期清理机制；深化支出绩效管理，强化财政资金的全程监管；加强队伍建设，增强干部责任意识、服务意识、廉政意识，提高工作执行力，以高度的责任心和敬业精神，努力推动财政事业健康发展。

　　各位代表，2020年的财政工作任重道远，让我们在镇党委、镇政府的坚强领导下，在人大的监督和支持下，振奋精神，强化措施，真抓实干，开拓创新，努力推动各项工作，确保完成全年目标任务，为实现海宴镇财政工作新的跨越而努力奋斗。