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　　各位代表：

　　      我受海宴镇人民政府委托，向大会作2021年度上半年财政预算执行情况报告，请予审议，并请各位提出宝贵意见。

　　一、2021年上半年财政预算执行情况

　　2021年上半年，在镇委、镇政府的正确领导和镇人大的有力监督下，镇财政工作部门顶着前所未有的财政压力，积极构建公共财政体系，落实高质量发展要求，全力确保了工资发放、机关运转和民生需求，狠抓收支管理，优化财政支出结构，坚持厉行节约，不折不扣落实好中央经济工作会议精神和各项决策部署，坚定信心、保持定力，全面做好“六稳”工作，确保重点支出项目得以有效保障，促进了我镇经济社会和各项事业的持续发展。

　　（一）2021年上半年预算收入情况

　　收入总额：4721.17万元，明细如下：

　　1．2021年1-5月财政一般预算收入实绩为456万元，共完成全年税收任务的28.7%，与2020年同期相比增长8.6%；

　　2．上级补助1531万元；

　　3．上级专项拨款收入262万元,其中生态宜居美丽乡村建设专项资金80万元；人大经费30万元；

　　4．预算外收入132万元；

　　5．资源及其它收入95万元；

　　6．义务教育阶段教师工资福利收入2239.17万元；

　　7.2020年度结转6万元。

　　（二）2021年上半年（1-6月）预算支出完成情况

　　2021年上半年（1-6月）全镇预算支出完成4713.27万元，主要支出项目如下：

　　1．工资及福利支出1218万元；

　　2．商品和服务支出122万元；

　　3.镇事权支出571.5万元；

　　4．义务教育阶段教师工资福利支出2239.17万元；

　　5.教育工作经费支出8万元；

　　6．农村垃圾处理支出148.2万元；

　　7.其他专项支出80万元；

　　8．公法司支出25.4万元；

　　9．卫计社事工作经费60.21万元；

　　10．综治工作经费48.2万元；

　　11．应急工作经费23.2万元；

　　12．征兵工作经费3.62万元；

　　13．民兵训练和建设经费0.56万元；

　　14．安全生产经费8.4万元；

　　15．食品安全经费1.2万元；

　　16．三公经费22.32万元；

　　17．纪委工作经费1.53万元；

　　18．消防工作经费25.81万元；

　　19．党建工作经费45.66万元；

　　20．统计、档案工作经费5万元；

　　21．工青妇工作经费21.84万元；

　　22．人大工作经费15.2万元

　　23.政协工作经费0.3万元；

　　24.退伍军人工作经费11.95万元；

　　25．其他支出6万元。

　　（三）1-6月份预算收支执行主要特点

　　1.纵观上半年，全镇的财政收入4721.17万元，支出4713.27万元，收支相抵盈余7.9万元。总体来看2021年上半年我镇预算执行情况较符合预期，但财政收支矛盾仍然比较突出，一是完成财政收入任务难，受全球经济发展迟缓影响，部分重点纳税企业税源大大减少，加上本身乡镇税源比较匮乏；二是财政支出压力增大，响应“六保”“六稳”，进一步加大民生工程投入，资金需求量大；三是财政运行的不稳定性进一步增大，易受“一次性”税收影响，产业结构不平衡，税源结构不稳固。

　　2.截至5月份我镇财政一般预算(市库)收入456万元，比去年同期增长8.6%，但只完成全年税收任务的28.7%，完成1-5月目标任务68.86%。税收增长乏力，有待进一步培植新税源，做到应收尽收。要进一步依托台山海宴融创滨海文旅项目的发展，积极培植新税源，以增加财政收入。

　　二、2021年下半年财政预算调整情况

　　根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人代会通过的2021年财政预算计划，同时对下半年财政预算作以下调整：

　　1.应急工作经费从年初预算的55万元下调至53万元；

　　2.民兵训练和建设经费从年初预算的15万元下调至13万元；

　　3.安全生产经费从年初预算的25万元下调至22万元；

　　4.统计、档案工作经费从年初预算的22万元下调至18万元；

　　5.退伍军人工作经费从年初预算的20万元下调至18万元。

　　三、下一步工作安排

　　（一）加强财政管理，着力提高保障水平。一是紧跟经济发展走势，围绕财政目标任务，加强与税收征管部门协调配合，加大分析研判，同时挖掘非税收入潜力，规范非税收入管理，确保完成年度目标任务。二是强化支出管理，切实调整优化支出结构，牢固树立“过紧日子”思想，加强对公用经费的管理和监督，大力压减一般性支出，加大财政保障力度，严守“三保”底线，坚持把发展经济与改善民生结合起来，将财力更多地向社会发展的薄弱环节和民生领域倾斜，切实增强财政保障能力。三是防风险，注重财政安全运行，坚决遏制债务增量，大力盘活存量资产，充分发挥政府资产在应对财政风险中的对冲作用，牢牢守住资金安全底线。

　　（二）真抓实干，开创财政改革发展新局面。结合目前“智慧财政”“数字财政”的工作要求，推进数字财政改革。“数字财政”融通财、税、经济、社会等多维信息，更好地发挥财政在经济范畴和政治范畴的双重作用。在工作过程中，注意重构“数字化”财政业务流程，建设“安全、智能、开放”的智慧财政一体化系统，实现“业务全覆盖、流程全纪录”和“向下看全透明、向上看可追溯”，推动“传统经验型人力管财”向“可数据化智慧理财”转变，为财政治理现代化赋能加力。

　　（三）强化财政监督，提高资金绩效管理。一是强化财政监督管理和绩效评审各项措施，健全财政监管机制。利用信息化手段全面加强财政监督，逐步健全覆盖财政日常管理、资金走向全方位的绩效管理制度，做到花钱必问效、无效必问责，切实提高绩效评价质量，强化绩效考评结果运用。二是加强专项资金监管力度，特别是特殊转移支付机制资金和扶贫领域监管力度，确保专款专用，为实施乡村振兴战略，深化农村改革发挥财政应有的职能作用。三是积极稳妥推进财政预决算公开。按照规范性、完整性和及时性等要求不断完善工作机制，确保要求公开的信息及时公开到位

　　下半年，我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，顺利完成财政各项预算指标。