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──在三合镇第十六届人民代表大会第十三次会议上

2021年3月10日

各位代表：

　　我受镇人民政府的委托，向大会作2020年财政预算执行情况和2021年财政预算报告，请代表们审议。

　　一、2020年财政决算

　　过去一年，我镇财政工作在镇委、镇政府的正确领导下，在市财政部门的大力支持帮助下，能认真贯彻依法理财，优化结构，注重效益的原则，认真组织落实年初镇人大通过的各项财政预算任务。在税务部门的共同努力下，2020年我镇实现镇级财政一般公共预算收入3717万元，比去年同期3401万元，增收316万元，增长9.29%。

　　（一）2020年财政收入主要情况

　　1．事权收入160万元

　　2．人员经费及上级补助收入 1982万元   

　　3．镇级运作经费及体制资金收入965万元

　　4．农村基础设施建设结余资金收入 2000万元                           

　　5．其他专项资金拨款收入                  2065万元

　　6．其他及自筹收入                        249万元

　　全年合计财政总收入                      7421万元

　　（二）2020年财政支出主要情况

　　1.人员经费支出(含市统发部分)              2191万元

　　2.镇政府行政事务支出（含电话费、报刊、水电费、日常维护费用等）                                       55万元

　　3.农林水支出(含美丽乡村建设)          650万元

　　4.河长制工作支出                           24.5万元

　　5.动物防疫支出21万元

　　6.民政救助、福利支出(含农村留守儿童保障经费10万元)                   233万元

　　7.食品药品安全支出 6万元

　　8.精准扶贫资金支出                       88.5万元

　　9.精准脱贫工作经费支出6万元

　　10.卫生健康和计划生育工作支出  104万元

　　11.武装、征兵工作经费支出                34万元

　　12.文化、教育工作支出                      46万元

　　13.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支   23.5万元

　　14.平安、综治、维稳工作支出

　　（含扫黑除恶专项行动经费20万元）          53万元

　　15.禁毒（含社区戒毒、社区康复）工作经费支出 8万元

　　16.反邪教、打私和反传销工作开支              3万元

　　17.社区矫正工作支出                         5万元

　　18.社会治安工作支出                        99.6万元

　　19.消防工作支出                             29万元

　　20.司法工作经费、公共法律服务支出           5万元

　　21.依法治镇、普法工作支出                   3万元

　　22.安全生产经费支出                        14万元

　　23.招商引资经费支出（含全域旅游）          43万元

　　24.“打假”、“打无”工作经费支出             3万元

　　25.城镇管理、环保支出                      314万元

　　26.农村道路及配套建设项目支出              270万元

　　27.基础建设项目支出                        2637万元

　　28.党建工作经费支出                        123万元

　　29.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元)  95万元

　　30.纪检监察工作支出                         3万元

　　31.工会、共青团、妇联工作经费支出     40万元

　　32.宣传工作经费支出                         9万元

　　33.创文工作经费支出                         9万元

　　34.创卫工作经费支出                         4万元

　　35.新时代文明实践工作经费支出5万元

　　36.侨务工作经费5万元

　　37.公务用车购置费                          19.5万元

　　38.公务用车运行维护费                      10.4万元

　　39.会议费用支出                            12万元

　　40.接待费用支出                            34万元

　　41.因公出国（境）支出                       0万元

　　42.其他支出                               48万元

　　全年合计财政支出                         7386万元

　　二、2021年财政预算

　　2021年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。

　　根据上述指导思想和原则，预计2021年我镇财政总收入为：5917万元，财政预算支出为5907万元。

　　（一）2021年财政收入主要情况

　　1．一般预算收入                         3717万元

　　2．上级专项拨款收入 1955万元   

　　3．垃圾处理费收入                       100万元

　　4.国有资源（资产）有偿使用收入          60万元

　　5.其他及自筹收入                        50万元

　　6.上年结转收入  35万元                           

　　全年合计财政总收入                     5917万元

　　（二）2021年财政支出主要情况

　　1.人员工资、补贴、奖金 1303万元

　　2.社保费432万元

　　3.职业年金84万元

　　4.住房公积金172万元

　　5.其他工资福利支出171万元

　　6.办公费60万

　　7.印刷费、水电费、邮电费、差旅费120万

　　8.物业管理费（绿化、保安服务）29万

　　 9.租赁费6万元

　　10.会议费用支出20万元

　　11.培训费10万元

　　12.接待费用支出28.5万元

　　13.公务用车运行维护费15万元

　　14.其他交通费用2.6万元

　　15.委托业务费90万元

　　16.其他支出70万元

　　17.农林水支出（含河长制支出）600万元

　　18.扶贫支出60万元

　　19.社会保障、救济救助、社会福利支出160万元

　　20.卫生健康、计生、疫情防控支出100万元

　　21.武装、征兵、民兵和双拥工作经费支出45万元

　　22.文化、教育、体育、全域旅游工作支出45万元

　　23.严重精神障碍患者救治救助工作经费开支25万元

　　24.综治维稳信访、扫黑除恶专项斗争、平安台山、禁毒、反邪教、打私工作支出67万

　　25.三合镇社会治理公益创投项目50万

　　26.治安管理经费支出99.6万元

　　27.消防工作支出35万元

　　28.司法、普法、人民调解、社区矫正工作支出6万元

　　29.常年法律顾问费用支出6万

　　30.应急、安全生产支出35万元

　　31.食品安全支出5万元

　　32.招商引资经费支出30万元

　　33.农村生活垃圾治理和保洁支出350万元

　　34.基础建设项目支出630万元

　　35.党建工作经费支出95万元

　　36.人大工作经费支出(含上级专项经费48万元) 72万元

　　37.纪检监察工作支出7.3万元

　　38.工会、共青团、妇联工作支出30万元

　　39.宣传、创文、意识形态工作支出30万元

　　40.创卫工作支出20万元

　　41.统战、侨务工作支出3万元

　　42.装修、修缮支出100万

　　43.办公设备购置70万

　　44.公交运营补助18万

　　45.解决往年应付工程资金500万元

　　全年合计财政支出                        5907万元

　　各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将在市委、市政府的正确领导下，紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成财政各项预算指标。