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在三合镇第十五届人民代表大会第四次会议上

三合镇财政所   陈向华
2014年1月15日

各位代表：
    我受镇人民政府的委托，向大会作2013年财政决算和2014年财政预算报告，请代表们审议。

一、2013年财政决算

过去一年，我镇财政工作在镇委、镇府的正确领导下，在各有关部门单位的大力支持帮助下，能认真贯彻依法征税，依法理财，优化结构，注重效益的原则，基本完成去年年初镇人大通过的各项财政预算任务。全年国地两税实现镇级财政一般预算收入达2450万元，比2012年2025.4万元增收424.6万元，增长21%，超额完成了去年年初镇人大通过的我镇2013年财政一般预算收入达2404万元的目标任务，实现财政收入稳步增长，全年经济运作正常，有效地促进各项事业发展。
   （一）2013年财政收入主要情况
    1．非刚性与事权收入                        388 万元
    2．人员经费及上级补助收入                  612 万元
    3．税费改革转移支付收入                    126 万元
    4．家电、摩托车补贴拨款收入                  8 万元
    5．种粮补贴上级拨款收入                   594 万元
    6．水库水利上级拨款收入                   157 万元
    7．村级公路上级拨款收入                   116 万元
    8．村级公路自筹款收入                      58 万元
    9．水库移民收入                            77 万元
    10．补充耕地上级拨款收入                  346 万元
    11．农村低收入家庭住房改造补助收入         54 万元
    12．改厕经费收入                            7 万元
    13．其他及自筹收入                        416 万元
    全年合计财政总收入                       2959万元
  （二）2013年财政主要支出情况
    1．行政事业经费支出                         350 万元
    2．农林水经费支出                           187 万元
    3．民政社会救济、临补定补支出               160 万元
    4．村级道路建设经费支出                     400 万元
    5．种粮补贴经费支出                         594 万元
    6．城镇建设经费支出                         60 万元
    7．计划生育经费支出                         160 万元
    8．武装、征兵、司法经费支出                 35 万元
    9．文化、教育、卫生、体育经费支出           50 万元
    10．流动人口计划生育管理服务经费支出        19 万元
    11．补充耕地工程费用支出                    316万元
    12．社会治安经费支出                       　40万元
    13．综治维稳经费支出                         15万元
    14．安全生产经费支出                          7万元
    15．招商引资经费支出                         26万元
    16．人大经费支出                              5万元
    17．农业技术推广与应用经费支出                5万元
    18．妇女、儿童工作经费支出                    8万元
    19．机关工会、共青团经费支出                  6万元
    20．其他民生工程费用支出                    115万元
    21．水库移民经费支出                         77万元
    22．改厕经费支出                              7万元
    23．母猪补贴支出                             94万元
    24．农村医保、合作医疗经费支出               45万元
    25．农村基层党组织及行政村建设经费支出      120万元
    26．其他支出                                38万元
    全年合计财政支出                           2939万元
    全年收支基本平衡。

二、2014年财政预算

2014年我镇财政收入预算的指导思想是：坚持科学统筹，深化财政改革，加大招商力度，增加财政收入，推动各项事业发展。基本原则是：量入为出，保障重点，兼顾一般，厉行节约，制止奢侈浪费，降低行政成本，注重资金使用效益。
    根据上述指导思想和原则，预计2014年我镇财政总收入为：3133万元，其中财政一般预算收入为2675万元，比2013年增加265.1万元，增长11%，财政预算支出为3108万元。
 （一）2014年财政收入主要情况
    1．非刚性及事权收入                   408 万元
    2．人员经费及上级补助收入             630 万元
    3．税费改革转移支付收入               126 万元
    4．各项专项资金拨款收入               1280万元
    5．其他及自筹收入          　          689万元
    全年合计财政收入                     3133万元
 （二）2014年财政支出主要情况
    1．行政事业经费支出                      330 万元
    2．农林水经费支出       　　             195 万元
    3．各项专项经费支出                      1280万元
    4．社会救济、福利费经费支出               180万元
    5．城镇建设经费支出                       160万元
    6．文化、教育、卫生、体育经费支出          80万元
    7．计划生育经费支出                       217万元
    8．流动人口计划生育管理服务经费支出        21万元
    9．武装、征兵、司法经费支出                38万元
    10．综治维稳经费支出                       82万元
    11．社会治安经费支出                       80万元
    12．安全生产经费支出                       35万元
    13．招商引资经费支出                       30万元
    14．农业技术推广与应用经费支出              8万元
    15．农村医保、社保、合计医疗经费支出       50万元
    16．妇女儿童经费支出                        7万元
    17．机关工会、共青团经费支出                8万元
    18．其他民生工程费用支出                  120万元
    19．农村基层党组织及行政村建设经费支出    130万元
    20．人大经费支出                           15万元
    21．其他支出                               42万元
全年合计财政支出                         3108万元
   各位代表，全面完成今年财政各项预算指标，对保持和促进我镇经济和社会各项事业发展具有十分重要意义。我们将紧密围绕镇委、镇府的目标任务，继续解放思想、齐心协力，以更加务实的工作作风和科学的理财观念，深化改革，优化收支结构，与时俱进，圆满完成今年财政各项预算指标。