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汶村镇2020年上半年财政预算

执行情况报告

——2020年9月29日在汶村镇第十六届

人民代表大会第十二次会议上

汶村镇镇委委员 苏建欢

各位代表：

我受汶村镇人民政府的委托，向大会报告汶村镇2020年上半年财政预算执行情况，请予审议，并请各位代表提出宝贵意见。

一、2020年上半年财政工作总体思路

上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的领导和镇人大的监督支持下，紧扣镇第十六届人民代表大会第十一次会议提出的各项奋斗目标，积极应对经济发展变化，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，努力克服新冠肺炎疫情带来的不利影响，全力组织财政收入，继续优化支出结构，力争完成全年财政工作目标任务，保证全镇经济建设和社会各项事业的正常发展。

二、2020年上半年财政预算执行情况。

上半年我镇财政总收入2173万元，完成年度预算计划数4588万元的47.36%。其中：一般公共预算收入完成271万元，完成目标计划的68.84%，同比下降22.76%。减收原因：受经济下行、新冠疫情叠加抗疫减免缓税措施等多重因素影响，我镇上半年税收收入减收80万元。上半年我镇财政总支出2167万元,为年度预算4580万元的47.3%，上半年略盈余6万元。具体收支情况如下：

（一）2020年上半年镇级财政总收入的主要项目

1.一般预算收入                          271万元

2.财政拨款收入                          772万元

3.上级补助收入                         1089万元

4.非税收入                               30万元

5.上年结余收入                           11万元

合计                                   2173万元

（二）2020年上半年镇级财政支出的主要项目（按功能分类）

1.行政管理费支出804万元；

2.行政事业单位离退休经费支出31万元；

3.人口与计划生育支出19万元；

4.文教卫经费支出78万元，其中：①校车运营经费56万元，②创卫经费6.6万元；　　　　　　　

5.公安司法经费支出89万元，其中：①辅警工资40万元，②边防派出所日常运作经费36万元；

6.抚恤和社会救济支出172万元；

7.五保及其他社会保障支出134万元，其中：扶贫经费支出50万元；

8.工、青、妇、科学文化教育传播支出15万元；

9.城乡社区事务支出248万元，其中：①小城镇基础设施建设支出99万元，②农村基础设施建设支出149万元；

10.农、林、水利业支出212万元，其中：①乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出159万元，②农田水利项目建设支出48万元，③“河长制”经费支出5万元；

11.农村生活垃圾处理支出120万元；

12.社会综合治理经费支出25万元，其中：禁毒经费9万元；

13.新冠肺炎疫情防控经费68万元；

14.纪检监察经费支出2万元；

15.安全生产支出3万元；

16.食品安全支出3万元；

17.消防安全经费支出2万元；

18.党建工作经费67万元，其中：党校建设经费43万元；

19.人大工作经费20万元，其中镇级资金6万元；

20.侨务经费支出3万元；

21.退役军人服务经费2万元；

22.其他支出50万元。

合计2167万元。

（三）2020年上半年镇级财政支出的主要项目（按经济分类）

1. 工资福利支出986万元，

（1）基本工资220万元；

（2）津贴补贴423万元；

（3）奖金5万元；

（4）其他社会保障缴费68万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出63万元；

（5）伙食补助费12万元；

（6）其他工资福利支出11万元；

（7）基本养老保险费64万元；

（8）职业年金缴费29万元；

（9）住房公积金88万元；

（10）基本医疗保险缴费22万元；

（11）公务员医疗补助44万元。

2.商品和服务支出291万元，

（1）“三公”经费29万元：①会议费4万元，②因公出国（境）费0万元，③公务用车运行费9万元，④公务接待费16万元；

（2）办公费14万元；

（3）印刷费3万元；

（4）水电费29万元；

（5）邮电费5万元；

（6）维修（护）费7万元；

（7）差旅费9万元；

（8）培训费2万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费22万元；

（10）其他交通费用3万元；

（11）咨询费18万元；

（12）租赁费5万元；

（13）委托业务费120万元；

（14）其他商品和服务支出25万元。

3.对个人和家庭的补助182万元，

（1）离退休费19万元；

（2）抚恤金59万元；

（3）生活补助38万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出66万元。

4.资本性支出708元，

（1）办公设备购置34万元；

（2）基础设施建设579万元；

（3）大型修缮0万元；

（4）征地补偿10万元；

（5）其他资产性支出85万元。

合计2167万元。

纵观上半年，突如其来的新冠疫情给全镇经济社会发展造成了前所未有的冲击。当前，国内消费市场复苏进度缓慢，国外疫情蔓延致使外贸交易锐减，更大规模的减税降费政策陆续出台，财政收入增长压力陡增。为保障疫情防控、支持复工复产和经济社会发展，我镇认真贯彻执行市政府相关部门出台的一系列事关人民群众健康和企业发展的支持政策文件，加之基本建设、民生保障、乡村振兴等重点工程、重大项目的资金需求，财政呈现“减收超支”的局面，财政缺口较大，收支平衡的矛盾进一步凸显。

疫情期间，我镇积极响应市财政部门关于及时开通资金支付快速通道和政府采购绿色通道等疫情防控应急措施，努力筹措防疫资金，确保了各类防疫物资依规保障到位。上半年，虽然疫情的发展进一步加大了镇财政收支管理的复杂性和难度系数，但综合来看，全镇发展仍处于大有可为的机遇期，经济长期向好的基本面和趋势没有改变。下半年，镇财政将继续深化财政改革，积极培植财源，严格把关支出，让“紧平衡”下有限的财政资源发挥更大的作用。

三、2020年下半年财政预算工作重点

在疫情防控常态下，为促进我镇经济社会平稳健康发展，保障下半年政府财政工作目标的实现，按照《预算法》的规定和“量入为出，收支平衡”的原则，下半年预计财政收入2530万元，财政总支出安排为2520万元。下半年镇级财政预算安排的原则和重点是：（1）强化预算约束，提高预算执行的约束力，严格以收定支，确保财政收支平衡；（2）进一步加强财税协调，清理存量税源，策划新增税源，稳住税收基本盘；（3）聚力财政保障，确保疫情防控和经济发展“双胜利”。保持防疫常态化资金保障力度，筑牢人民生命健康和经济社会发展稳定的基石。（4）优先保障“三保”支出。在预算安排、执行和资金拨付顺序上，坚持“三保”、“六保”优先。（5）突出中心重点，确保各项事业协调发展。在坚持落实“三保”基础上，统筹聚合资金资源，保障重点项目资金需求。加快民生实事、扶贫攻坚、生态文明建设，全力促进城乡人居环境整治；（6）集中财力办大事，确保镇委、镇政府制定的各项建设资金的落实。保证人大提出而又有财政支付能力的议案的开支需要，解决好民生热点、难点问题；（7）继续压减一般性、非急需非刚性支出。牢固树立“过紧日子”的思想，厉行勤俭节约。（8）加强财政资金监督管理。结合“数字财政”建设，提高财政资金管理使用的安全性、规范性、科学性。

各位代表，2020年财政工作更加繁重，机遇和挑战并存，我们一定在镇党委的领导下，自觉接受镇人大监督，坚定信心，扎实工作，认真履职，积极应对困难复杂的财政收支形势，加强财政收支管理，稳住财政收入基本盘，兜住“三保”底线，把有限的财政资源用到刀刃上，确保财政经济平稳运行，维护经济社会发展和社会稳定大局。