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一、2021年上半年财政工作总体思路

2021年上半年，我镇财政工作在镇党委、镇政府的正确领导下，在镇人大和上级财政部门的监督支持下，紧紧围绕全市财政工作要点和汶村镇中心工作，以服务高效、群众满意为宗旨，科学谋划、克难奋进，扎实工作，积极应对经济下行带来的财政收支矛盾，实现财政收入“双过半”目标，全镇财政平稳运行，预算执行总体较好。

二、2021年上半年财政预算执行情况

上半年，我镇财政总收入2562万元，完成年度预算计划4997万元的51.29%。其中：一般公共预算收入完成421万元，完成目标计划的50.30%，同比增长75.29%。上半年我镇财政总支出2406万元,为年度预算4967万元的48.44%。具体收支情况如下：

1. 2021年上半年镇级财政总收入主要项目

1.一般预算收入                       421万元

2.财政拨款收入                       1305万元

3.上级补助收入                       456万元

4.非税收入                           350万元

5.上年结余收入                       30万元

合计                                 2562万元

（二）2021年上半年镇级财政支出的主要项目

2021年上半年我镇财政总支出计划安排2406万元，具体支出明细如下：

（按功能分类）

1.行政管理费支出636万元；

2.行政事业单位离退休经费支出25万元；

3.人口与计划生育支出14万元；

4.文教卫经费支出105万元，其中：校车运营支出55万元，创卫杂项工程支出26万元；　　　　　　

5.公安司法经费支出137万元，其中：边防派出所日常运作经费35万元；辅警工资支出44万元;

6.征兵工作经费支出14万元；其中：2021年春节征兵工作经费9万元，新兵入伍跟踪工作支出2万元；

7.抚恤和社会救济支出171万元；

8.农村低保、五保及城乡医疗、养老保险支出443万元；

9.工、青、妇、科学文化教育传播支出19万元，其中汶村古城建设支出10万，文化公园建设支出5万元；

10.城乡社区事务支出225万元，其中：小城镇基础设施建设支出66万元，农村基础设施建设支出159万元；

11.农、林、水利业支出308万元，其中：乡村振兴战略（生态宜居美丽乡村建设）镇级支出108万元，农田水利项目建设支出159万元，“河长制”经费支出10万元；

12.农村生活垃圾处理支出117万元；

13.社会综合治理经费支出36万元，其中社会治安监控费13万元，禁毒工作支出15万元；

14.新冠肺炎疫情防控经费支出28万元，其中防疫宣传支出10万元；

15.纪检监察经费支出5万元，其中村级监察联络员岗位补贴2万元，纪委谈话室修缮支出2万元；

16.安全生产支出6万元；

17.食品安全支出4万元，其中食品药品监管工作支出2.88万元；

18.消防安全经费支出3万元；

19.党建工作经费支出55万元，其中党员事迹学习馆建设支出30万元，党员暖心屋建设支出6万元；

20.人大工作经费支出25万元，其中人大民生项目支出10万元，人大代表履职费、交通费支出9万元；

21.侨务经费支出5万元；其中支持宴都侨刊印刷费、稿费3.8万元;

22.退役军人服务经费支出5万元，退役军人慰问开支4万元；

23.其他支出20万元。

（按经济分类科目）

1. 工资福利支出1286万元，其中：

（1）基本工资355万元；

（2）津贴补贴268万元；

（3）奖金122万元；

（4）其他社会保障缴费155万元：其中村（社区）“两委”干部社保费支出65万元；

（5）伙食补助费26万元；

（6）其他工资福利支出98万元；

（7）基本养老保险费64万元；

（8）职业年金缴费36万元；

（9）住房公积金75万元；

（10）基本医疗保险缴费23万元；

（11）医疗费25万元；

（12）公务员医疗补助39万元。

2.商品和服务支出480万元，其中：

（1）“三公”经费32万元：①会议费5万元，②公务用车运行费13万元，③公务接待费14万元；

（2）办公费62万元；

（3）印刷费14万元；

（4）水电费45万元；

（5）邮电费10万元；

（6）维修（护）费24万元；

（7）差旅费15万元；

（8）培训费4万元；

（9）楼堂馆所建设与装修费57万元；

（10）其他交通费用6万元；

（11）租赁费7万元；

（12）委托业务费174万元；

（13）其他商品和服务支出30万元。

3.对个人和家庭的补助217万元，其中：

（1）离退休费56万元；

（2）抚恤金52万元；

（3）生活补助45万元；

（4）其他对个人和家庭的补助支出40万元；

（5）救济费24万元。

4.资本性支出423万元

（1）办公设备购置34万元；

（2）基础设施建设210万元；

（3）大型修缮144万元；

（4）其他资产性支出35万元。

  二、2021年财政预算调整情况

       根据《中华人民共和国预算法》相关规定，结合我镇上半年财政预算收支执行情况和镇委、镇政府重点工作安排，按照“量入为出、收支平衡”的原则，下半年我镇将继续严格执行年初人代会通过的2021年财政预算计划，对下半年财政预算不作调整。

三、2021年下半年财政预算工作重点

下半年，我们将围绕年初制定目标，进一步增强信心，攻坚克难，多措并举，确保完成下半年财政收入2435万元的任务目标，下半年财政预算支出为2561万元，镇级财政预算支出原则和重点是：

1. 强化预算约束，结合“数字财政”系统预算、执行、核算等区域，优化了专项资金管理模块，规范预算编制、严控预算执行。

2. 加大税收征管力度，继续坚持把增加税收作为提高财政收入质量的关键来抓，稳定基础财源，注重新兴财源，狠抓后续财源，加大税收征管力度。继续突出重点税种、重点行业、重点企业抓增收，定期分析税源动态，完善税源动态监控体系，多方协调动态税源，切实做好零散税收、边缘税收的征管，应收尽收，均衡入库。

3. 规范公有资产的管理，进一步规范和加强我镇公有资产管理，全面摸清家底，防止国有资产流失，维护资产安全和完整，挖掘增收潜力，促进资产保值增值。

4. 继续做好“三保”及压减非刚性支出。及时足额拨付人员工资补贴、日常运转支出，合理确定民生微实事支出标准，提高民生支出资金管理的科学性，强化对低收入群体的兜底保障。除疫情防控需要外，不再增加其他额外新的非常规经费支出。

（五）加强财政资金监管。加强资金使用监管力度，实现统筹财政资源，加强乡村振兴、应急救灾、精准扶贫等民生项目经费保障，完善资金分配和使用机制，让财政资金更好更快发挥效益，切实增强财政可持续性，发挥好财政资金“稳增长、促发展”的积极作用。

各位代表，我们将紧密围绕镇委、镇政府的目标任务，以更加务实的工作作风和科学的理财观念应对困难复杂的收支形势，进一步优化收支结构，牢牢兜住“三保”底线，齐心协力，与时俱进，确保完成既定的任务目标，为促进全镇经济社会又好又快发展作出应有的贡献。